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2018年廈門大學附屬實驗中學部門決算公開

文章來源: 發布時間:2019年09月30日 點擊數: 字體:

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

廈門大學附屬實驗中學的主要職責是:

(一)公辦學校,承擔全日制初高中教育教學任務。

(二)堅持正確的辦學方向,全面貫徹黨的教育方針。

(三)形成“敦品、勵學、篤志、尚行”的校風,“嚴謹治學、精心育人”的教風和“尊師守紀、勤奮學習、生動活潑、全面發展”的學風。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,廈大附中包括8個(科)室其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

廈門大學附屬實驗中學

財政撥款

205

232

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三、部門主要工作總結

2018年,廈大附中主要任務是:高標準建設一級達標高中和省示范校。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)堅持不懈地抓好師德提升工作,正風肅紀,弘揚正氣,大力提倡服務、奉獻精神,培育特色鮮明的“附中精神”。

(二)落實示范高中發展規劃,確保各項工作卓有成效。 根據新課改和中、高考改革要求,盡快制定并實施走班選課系列配套方案。積極探索科學育人的方式方法,指導學生做好生涯規劃。

(三)積極探索建立實踐教學和學生參加社會實踐、社區服務的有效機制,培育一批社會實踐基地,完善《廈大附中高中學生綜合素質評價實施辦法》。

(四)繼續扎實開展業已承擔的各級教育改革試點項目工作。

(五)積極推動廈大附中擴建工作,就擴建規模、相關附屬配套設施配置需求形成方案上報管委會研究,爭取工程早日落地。

(六)改革教學方式,推進信息技術與教育教學全面深度融合。???

(七)不斷提升學校黨建工作水平,切實提高學校行政服務能力。

第二部分 2018年度部門決算表

詳見附件

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年廈門大學附屬實驗中學年初結轉和結余190.01萬元,本年收入7,866.85萬元,本年支出7,661.86萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余395.00萬元。

(一)2018年收入7,866.85萬元,比2017年決算數增加1576.64萬元,增長25%,具體情況如下:

1.財政撥款收入7,355.37萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入266.46萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入245.01萬元。

(二)2018年支出7,661.86萬元,比2017年決算數增加1520.46萬元,增長24.76%,具體情況如下:

1.基本支出6,436.73萬元。其中,人員支出5,547.24萬元,公用支出889.49萬元。

2.項目支出1,225.13萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出7,145.96萬元,比上年決算數增加1304.23萬元,增長22.33%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)初中教育2538.43萬元,較上年決算數增加447.2萬元,增長21.38%。主要原因是調整工資水平,增加了工資福利支出。

(二)高中教育3079.23萬元,較上年決算數增加729.46萬元,增長31.04%。主要原因是調整工資水平,增加了工資福利支出。

(三)其他普通教育支出180.61萬元,較上年決算數增加114.76萬元,增長174.27%。主要原因是增加了高中課程改革研究基地補助經費的列支。

(四)城市中小學校舍建設支出609.66萬元,較上年決算數增加456.5萬元,增長298.05%。主要原因是繼續對一期工程部分項目進行維修及體育館工程開工建設費用。

(五)城市中小學教學設施支出169.16萬元,較上年決算數減少476.26萬元,較上年決算數減少了73.79%,主要是減少了部分國定資產購買及從其他項目經費購買固定資產。

(六)其他教育費附加安排的支出43.42萬元,較去年決算數增加16.22萬元,較上年決算數增加59.63%,主要是上級部門對我校2018年初、高中質量考評獎勵金發放費用。

(七)其他教育支出60萬元,和去年數持平,主要是2018年普通高中生均公用經費補助撥款和去年一致,該筆資金主要用于高中教育日常商品和服務支出。

(八)住房公積金414.30萬元,較去年決算數增加了61.44萬元,較上半年決算數增加17.41%,主要是因為2018年總體工資水平基數有所提高,因此用于繳交全校教職工公積金數額相應增加。

(九)購買補貼51.16萬元,較去年決算數減少了45.09萬元,較上年決算數減少了46.85%,主要原因是部分購房補貼申請手續尚未完成。

三、政府性基金支出決算情況說明

本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出6,170.27萬元,其中:

(一)人員經費5,547.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費623.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算撥款7.50萬元,同比下降20.21%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費0.00萬元。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出持平。
??? (二)公務用車購置及運行費4.44萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費4.44萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量2輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降1.11%,主要是:通過厲行節約,減少了公務用車燃料、維修等費用支出。
  (三)公務接待費3.07萬元。主要用于接待各地兄弟學校蒞臨交流學習及組織大型交流學習會議等方面的接待任務,累計接待13批次、接待總人數118。與2017年相比, 公務接待費支出下降37.47%,主要是減少了日常招待費用支出。

六、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,共對2018年體育館工程、景觀提升工程、一期工程維修項目費用等單項目實施績效監控,涉及財政撥款資金2979.66萬元。

共對2018年項目開展績效自評,分別是體育館工程及景觀提升工程等,涉及財政撥款資金1225.12萬元。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

本單位為事業單位沒有機關運行經費。

(二)政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額212.62萬元,其中:政府采購貨物支出212.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至20181231日,本部門共有車輛2輛,其中:部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

附件:2018年廈門大學附屬實驗中學部門決算公開

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